Hva kuttes i fase 2?

Styret i Helse Midt-Norge tar i dag stilling til sparetiltakene i byggefase 2. Les innstillingen fra administrasjonen.

Sak 85/06 St. Olavs Hospital – byggefase 2 – besparelser


ADM. DIREKTØRS INNSTILLING:

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at en gjennomfører følgende sparetiltak i byggefase 2:
· Alle rivings- og infrastrukturtiltak som ikke er strengt nødvendige utsettes
· Rehabilitering av Kreftbygget utsettes

Prosjektendringene som skissert over innebærer at styringsmål for byggefase 2 ved St. Olavs Hospital reduseres med 88 mill. kr.

Videre ber styret om at det foretas en vurdering av om eksisterende bygningsmasse som i någjeldende planer forutsettes revet, kan nyttiggjøres til andre tiltak ved St. Olavs Hospital (kontorvirksomhet) som forutsettes/ønskes relokalisert.



BAKGRUNN

Styret vedtok i sak 47/06 at det skal gjennomføres besparelser i byggeprosjektet i størrelsesorden 300 mill. kr. og at en skulle selge eiendommer ved St. Olavs Hospital i størrelsesorden 200 mill. kr.

Salg av eiendom forelegges styret som egen sak.
Foreliggende sak omhandler forslag til sparetiltak i byggeprosjektet.


FAKTISKE OPPLYSNINGER

Ut fra forutsetningene i sak 47/06 har Helsebygg Midt-Norge i samråd med St. Olavs Hospital HF og Det medisinske fakultetet ved NTNU utredet mulige endringer i de deler av prosjektet som p.t. ikke er kontraktsfestet og som forutsettes gjennomført etter 2009.

Prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge drøftet under sin behandling rapporten ”Kostnadsreduksjoner for Nytt universitetssykehus i Trondheim” som beskriver mulige endringer i prosjektet for å kunne redusere investeringskostnadene med 300 MNOK. For å oppnå en slik kostnadsreduksjon må tilnærmet all gjenværende utbygging av sykehusareal kuttes etter 2009. Dette innebærer at
- alle rivings- og infrastrukturtiltak som ikke er strengt nødvendig tas ut av prosjektet/utsettes
- rehabilitering av Kreftbygget tas ut av prosjektet/utsettes
- sykehusdelen i Kunnskapssenteret tas ut
- byggherrekostnadene tilhørende ovennevnte prosjekt reduseres
Slike reduksjoner i prosjektkostnadene har etter prosjektstyrets syn alvorlige konsekvenser for helhet og sammenheng i prosjektet. Dersom slike eventuelle prosjektreduksjoner vedtas må dette være vurdert i sammenheng med tidligere vedtak i Stortinget om et helhetlig universitetssykehus.

Det påpekes i notatet at rivings- og infrastrukturtiltak og rehabilitering av Kreftbygget uansett bør/må gjennomføres på et senere tidspunkt. Kostnadene vil da måtte påregnes å bli høyere enn om tiltakene realiseres i henhold til eksisterende planer. Videre påpekes det at det å ta ut sykehusdelen av Kunnskapssenteret innebærer at hele infeksjonsavdelingen ved sykehuset utgår fra byggefase 2 – inkludert alle luftsmitteisolat. Videre utgår kompetansesenter for sammensatte lidelser, hudavdelingen og diverse kontor/møterom.

I notatet blir det summarisk gjort rede for de driftsmessige konsekvensene knyttet til ovennevnte tiltak.

Forøvrig er det gjort rede for reduksjon i liggetiden. Det pekes på i notatet at St. Olavs Hospital HF allerede har oppnådd det meste av liggetidsreduksjonen som var forutsatt i opprinnelig og revidert hovedfunksjonsprogram samt styrevedtak fra Helse Midt-Norge RHF og at det arbeides kontinuerlig med tiltak for å oppnå ytterligere reduksjoner av liggetid og omstilling til dagbehandling. Videre gis det uttrykk for at hovedutfordringen for St. Olavs Hospital mhp liggedøgn er økende pasienttilstrømning.


INNKOMNE UTTALELSER

Saken er behandlet av Felles utviklingsenhets- FUEs – styringsgruppe og styringsgruppens syn kommer til uttrykk både i notatet og i følgende vedtak fra møte den 20.09.06:

”FUE styringsgruppe slutter seg til at fremlagte rapport oversendes Helse Midt-Norge RHF som tilbakemelding på sak 47/06. FUE styringsgruppes anbefalinger fremgår av kapittel 0.

Rapporten viser at det teoretisk er mulig å gjennomføre besparelser i byggeprosjektet i størrelsesorden 300 mill. kr., men ikke uten at dette går utover det vedtatte konseptet om et integrert universitetssykehus.

FUE styringsgruppe understreker at det også fremgår av rapporten at effekten av tiltakene vil være negative for fremtidig driftsøkonomi.

Det arbeides med å realisere gevinst av eiendomssalg, og St. Olavs Hospital vil legge frem en egen sak om dette for styrene St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge.
Md bakgrunn i manglende finasiering av Fischebygget og Schwachs gt er det knyttet en usikkerhet til total gevinst ved eiendomssalget.

FUE styringsgruppe tilrår – i tråd med konklusjonen i sammendraget – at MR-bygget blir stående inntil Trondheim kommune realiserer gang- og sykkelvei langs Nidelven.
Gjennomføringen av de øvrige tiltak til kostnadsreduksjon, frarådes.”

Saken ble behandlet i styret for Helsebygg i møte den 28.09.06 som sak 065/2006 Byggefase 2 – besparelser i byggeprosjektet i størrelsesorden 300 og prosjektstyret gjorde slikt vedtak:

”Prosjektstyret viser til at 85% av arealrammen i byggefase 2 er igangsatt. Det vil ikke være mulig å oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner ved å gjøre endringer i de deler av prosjektet som allerede er igangsatt, uten at hele eller deler av prosjektet stoppes.

Prosjektstyret viser til rapport ”Kostnadsreduksjoner for Nytt universitetssykehus i Trondheim” som beskriver mulige endringer i prosjektet for å kunne redusere investeringskostnadene med 300 MNOK. For å oppnå en slik kostnadsreduksjon må tilnærmet all gjenværende utbygging av sykehusareal kuttes etter 2009:

• ta ut alle rivings- og infrastrukturtiltak som ikke er strengt nødvendige (~13 mill NOK)

• ikke rehabilitere kreftbygget (~75 mill NOK).

• ta ut hele sykehusdelen av Kunnskapssenteret (~190 mill NOK)

• redusere tilhørende byggherrekostnader (~10 mill NOK)

Prosjektstyret har ikke vurdert inntektspotensialet ved salg av eiendom og driftkonsekvensene som er omtalt i rapporten. Dersom tiltakene skal gjennomføres ber Prosjektstyret om at dette blir bekreftet som premissendringer.

Skal eventuelle premissendringer få full kostnadseffekt, må beslutning om
Kreftbygget fattes innen 01.11.2006. For de øvrige endringene må beslutning fattes innen 01.01.2008. Saken oversendes Helse Midt-Norge RHF.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet saken i møte 29.09.06 som sak 43/06 og gjorde slikt vedtak:

”Styret slutter seg til at fremlagte rapport oversendes Helse Midt-Norge RHF som tilbakemelding på sak 47/06. FUE styringsgruppes anbefalinger fremgår av kapittel 0.

Rapporten viser at det ikke er mulig å gjennomføre besparelser i byggeprosjektet i størrelsesorden 300 mill. kr., uten at dette går utover det vedtatte konseptet om et integrert universitetssykehus.

Styret understreker at det også fremgår av rapporten at effekten av tiltakene vil være negative for fremtidig driftsøkonomi.

Det arbeides med å realisere gevinst av eiendomssalg, og St. Olavs Hospital vil legge frem en egen sak om dette for styret i Helse Midt-Norge. Med bakgrunn i manglende finansiering av Fischebygget og Schwachs gt. er det knyttet en usikkerhet til total gevinst av eiendomssalget.

Styret tilrår – i tråd med konklusjonene i sammendraget – at MR-bygget blir stående inntil Trondheim kommune realiserer gang- og sykkelvei langs Nidelven.

Gjennomføring av de øvrige tiltak til kostnadsreduksjon, frarådes.”

Universitetsstyret ved NTNU behandlet saken i møte 13.10.06 og gjorde slikt vedtak:

”Universitetsstyret anbefaler overfor Helse Midt-Norge RHF at de tiltak som tenkes gjennomført for å spare penger i fase II for sykehusdelen, ikke må ramme det vedtatte konseptet om et integrert universitetssykehus. Styret ønsker derfor å presisere at Kunnskapssenteret må bygges i henhold til vedtatte planer som er godkjent av Kunnskapsdepartementet.”


HELHETLIG DRØFTING

I saksfremstillingen sak 47/06 blir det pekt på at endringer i de igangsatte byggetiltakene er lite ønskelig og at besparelser må søkes i de deler av prosjektet som p.t. ikke er kontraktsfestet, dvs. tiltak som forutsettes gjennomført etter 2009. Dette gjelder primært Kunnskapssenteret, deler av den tekniske infrastrukturen og riving av deler av den eksisterende bygningsmassen.

I foreliggende notat vedr. Kostnadsreduksjoner for Nytt universitetssykehus i Trondheim anvises det sparemuligheter i den ønskede størrelsesorden, men det konkluderes med at en ikke kan oppnå besparelser uten at dette kommer i konflikt med de overordnede forutsetningene om et integrert universitetssykehus.

Forøvrig påpekes det at gjennomføring av sparetiltak vil innebære driftsmessige merkostnader og økte investeringsutgifter på et senere tidspunkt.
Det tilrås derfor at en ikke gjennomfører besparelser i byggeprosjektet.

En har særskilt vurdert om Kunnskapssenteret kan realiseres gjennom hel eller delvis bruk av eksisterende bygningsmasse – dagens Lungebygg. Bygget ansees imidlertid uegnet til kliniske formål og den tekniske tilstanden er for dårlig til at det kan benyttes slik det er. Varig klinisk virksomhet i bygget krever en betydelig oppgradering. Dersom Lungebygget i tillegg skal knyttes opp til rørpost, IKT, AGV etc vil kostnadene nærme seg nybyggpris.

Det er ikke vurdert om deler av den eksisterende bygningsmassen kan benyttes til annen virksomhet som ønskes relokalisert og som ikke er en del av prosjektet (eks.: habiliteringsvirksomheten på Brøset, rehabiliteringen på Trondsletten med mer).

Den tekniske tilstanden i eksisterende bygningsmasse er dels svært dårlig bl.a. som følge av manglende vedlikehold i flere år, som følge av at byggene var forutsatt revet.

Det bør imidlertid foretas en nærmere teknisk tilstandsvurdering og vurdering av bygningsmassens egnethet og evt. nødvendige tiltak for å tilpasse bygningsmassen en alternativ bruk.

For øvrig er det i rapporten ikke gjennomført en nærmere gjennomgang av utstyrskjøp med sikte på besparelser. Utstyrsbudsjettet er imidlertid i medhold av tidligere vedtak redusert med 200 mill. kr.

St. Olavs Hospital har fortsatt høy liggetid også vurdert mot andre sykehus.
I det vedlagte utredning påpekes det at hovedutfordringen for St. Olavs Hospital er økt pasienttilstrømning.

St. Olavs Hospital har imidlertid ikke i foreliggende utredning gjort rede for hvilke pasientgrupper som eventuelt kan gis tilbud et annet sted, jfr. vedtak sak 47/06 pkt. 4. Dette vil imidlertid St. Olavs Hospital gjøre rede for innen 17.11.06, jfr. foretaksmøte 06.09.06 sak 4.


Konklusjon:
Adm. dir. vil foreslå at en gjennomfører følgende sparetiltak i byggefase 2:

· Alle rivings- og infrastrukturtiltak som ikke er strengt nødvendige utsettes

· Rehabilitering av Kreftbygget utsettes

Det bør foretas en vurdering av om eksisterende bygningsmasse som i någjeldende planer forutsettes revet, kan nyttiggjøres til andre tiltak ved St. Olavs Hospital som forutsettes relokalisert.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Rivings- og infrastrukturtiltak som ikke er strengt nødvendige og rehabilitering av kreftbygget utgjør ca 88 mill. kr. Styringsmålet for prosjektet justeres i samsvar med dette.